一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);第三类非药品类易制毒化学品生产;合成材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;肥料销售;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;工程塑料及合成树脂销售;电子专用材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;热力生产和供应;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;安全咨询服务;特种作业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;水泥生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 基础化学原料制造业 | 90.82亿 | 90.12% | 79.20亿 | 90.24% | 11.62亿 | 89.28% | 12.80% |
| 水泥制造业 | 6.780亿 | 6.73% | 4.779亿 | 5.44% | 2.002亿 | 15.38% | 29.53% | |
| 其他(补充) | 2.962亿 | 2.94% | 3.659亿 | 4.17% | -6970万 | -5.35% | -23.53% | |
| 其他 | 2151万 | 0.21% | 1241万 | 0.14% | 910.0万 | 0.70% | 42.31% | |
| 按产品分类 | 聚氯乙烯 | 67.59亿 | 67.07% | 69.54亿 | 79.24% | -1.950亿 | -14.98% | -2.89% |
| 烧碱 | 21.97亿 | 21.80% | 8.899亿 | 10.14% | 13.07亿 | 100.41% | 59.49% | |
| 水泥 | 6.151亿 | 6.10% | 4.094亿 | 4.66% | 2.057亿 | 15.80% | 33.44% | |
| 其他(补充) | 2.962亿 | 2.94% | 3.659亿 | 4.17% | -6970万 | -5.35% | -23.53% | |
| 其他 | 2.104亿 | 2.09% | 1.567亿 | 1.79% | 5366万 | 4.12% | 25.51% | |
| 按地区分类 | 境内 | 95.39亿 | 94.65% | 81.92亿 | 93.34% | 13.47亿 | 103.46% | 14.12% |
| 其他(补充) | 2.962亿 | 2.94% | 3.659亿 | 4.17% | -6970万 | -5.35% | -23.53% | |
| 境外 | 2.431亿 | 2.41% | 2.184亿 | 2.49% | 2471万 | 1.90% | 10.16% | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 基本化学原料制造业 | 45.38亿 | 91.38% | 38.93亿 | 90.68% | 6.448亿 | 95.86% | 14.21% |
| 水泥制造业 | 2.909亿 | 5.86% | 2.104亿 | 4.90% | 8049万 | 11.97% | 27.67% | |
| 其他(补充) | 1.340亿 | 2.70% | 1.847亿 | 4.30% | -5069万 | -7.54% | -37.83% | |
| 其他 | 315.4万 | 0.06% | 508.1万 | 0.12% | -192.7万 | -0.29% | -61.10% | |
| 按产品分类 | 基本化学原料制造业 | 45.38亿 | 91.38% | 38.93亿 | 90.68% | 6.448亿 | 95.86% | 14.21% |
| 水泥制造业 | 2.909亿 | 5.86% | 2.104亿 | 4.90% | 8049万 | 11.97% | 27.67% | |
| 其他(补充) | 1.340亿 | 2.70% | 1.847亿 | 4.30% | -5069万 | -7.54% | -37.83% | |
| 其他 | 315.4万 | 0.06% | 508.1万 | 0.12% | -192.7万 | -0.29% | -61.10% | |
| 按地区分类 | 境内 | 46.83亿 | 94.29% | 39.73亿 | 92.53% | 7.098亿 | 105.53% | 15.16% |
| 境外 | 1.495亿 | 3.01% | 1.360亿 | 3.17% | 1350万 | 2.01% | 9.03% | |
| 其他(补充) | 1.340亿 | 2.70% | 1.847亿 | 4.30% | -5069万 | -7.54% | -37.83% | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 基础化学原料制造业 | 98.71亿 | 90.01% | 86.67亿 | 90.38% | 12.03亿 | 87.39% | 12.19% |
| 水泥制造业 | 7.796亿 | 7.11% | 5.121亿 | 5.34% | 2.675亿 | 19.43% | 34.31% | |
| 其他(补充) | 3.102亿 | 2.83% | 4.015亿 | 4.19% | -9134万 | -6.63% | -29.45% | |
| 其他 | 627.4万 | 0.06% | 875.7万 | 0.09% | -248.3万 | -0.18% | -39.58% | |
| 按产品分类 | 聚氯乙烯 | 73.37亿 | 66.90% | 76.32亿 | 79.59% | -2.948亿 | -21.41% | -4.02% |
| 烧碱 | 23.31亿 | 21.25% | 9.249亿 | 9.64% | 14.06亿 | 102.10% | 60.32% | |
| 水泥 | 7.220亿 | 6.58% | 4.474亿 | 4.67% | 2.745亿 | 19.94% | 38.03% | |
| 其他(补充) | 3.102亿 | 2.83% | 4.015亿 | 4.19% | -9134万 | -6.63% | -29.45% | |
| 其他 | 2.665亿 | 2.43% | 1.838亿 | 1.92% | 8266万 | 6.00% | 31.02% | |
| 按地区分类 | 国内 | 102.3亿 | 93.28% | 87.97亿 | 91.74% | 14.32亿 | 104.02% | 14.00% |
| 国外 | 4.266亿 | 3.89% | 3.906亿 | 4.07% | 3601万 | 2.62% | 8.44% | |
| 其他(补充) | 3.102亿 | 2.83% | 4.015亿 | 4.19% | -9134万 | -6.63% | -29.45% | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 基本化学原料制造业 | 47.28亿 | 89.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水泥制造业 | 3.786亿 | 7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 1.752亿 | 3.31% | 1.924亿 | 4.19% | -1719万 | -2.48% | -9.82% | |
| 其他 | 354.3万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按产品分类 | 基本化学原料制造业 | 47.28亿 | 89.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水泥制造业 | 3.786亿 | 7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 1.752亿 | 3.31% | 1.924亿 | 4.19% | -1719万 | -2.48% | -9.82% | |
| 其他 | 354.3万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 按地区分类 | 境内 | 48.93亿 | 92.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 境外 | 2.172亿 | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 其他(补充) | 1.752亿 | 3.31% | 1.924亿 | 4.19% | -1719万 | -2.48% | -9.82% | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 基础化学原料制造业 | 113.7亿 | 90.34% | 95.11亿 | 92.10% | 18.62亿 | 82.33% | 16.38% |
| 水泥制造业 | 8.408亿 | 6.68% | 4.204亿 | 4.07% | 4.204亿 | 18.58% | 50.00% | |
| 其他(补充) | 3.688亿 | 2.93% | 3.858亿 | 3.74% | -1700万 | -0.75% | -4.61% | |
| 其他 | 628.1万 | 0.05% | 995.9万 | 0.10% | -367.8万 | -0.16% | -58.57% | |
| 按产品分类 | 聚氯乙烯 | 84.42亿 | 67.05% | 84.00亿 | 81.34% | 4195万 | 1.85% | 0.50% |
| 烧碱 | 26.95亿 | 21.41% | 9.819亿 | 9.51% | 17.13亿 | 75.73% | 63.57% | |
| 水泥 | 7.594亿 | 6.03% | 3.457亿 | 3.35% | 4.138亿 | 18.29% | 54.48% | |
| 其他(补充) | 3.688亿 | 2.93% | 3.858亿 | 3.74% | -1700万 | -0.75% | -4.61% | |
| 其他 | 3.244亿 | 2.58% | 2.141亿 | 2.07% | 1.103亿 | 4.88% | 34.00% | |
| 按地区分类 | 国内 | 117.5亿 | 93.32% | 96.10亿 | 93.05% | 21.39亿 | 94.55% | 18.20% |
| 国外 | 4.720亿 | 3.75% | 3.317亿 | 3.21% | 1.404亿 | 6.21% | 29.74% | |
| 其他(补充) | 3.688亿 | 2.93% | 3.858亿 | 3.74% | -1700万 | -0.75% | -4.61% | |
经营评述
2024年,面对市场持续低迷、产品价格大幅下滑等严峻复杂的形势,公司锚定高质量发展目标,坚定信心、守正创新,围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进”主题,将“过紧日子”思想全面融入生产经营、项目建设各项工作,企业保持了稳定向好的发展态势。1.安全生产稳中求进报告期,公司坚守安全生产底线,强化过程安全管理,编制了安全生产管控体系18个要素“四级文件”并将其融入日常工作,下发了安全生产管控体系管理手册、68项安全生产管理制度、102部指导书、665个表单,形成了安全管理“立体”新模式；深入推进“五懂五会五能”建设工作,构建了“5831班组安全屋”管理模型,两个班组获评全国安全管理标准化一级班组,通过培养本质安全型员工有效提升了安全管理水平。以稳增长目标为引领,高效安排生产组织工作,开展了“产量提升爬坡”“提质提产”等专项激励活动,成立了“生产系统稳定运行六西格玛攻关”小组,集中精力解决生产瓶颈问题,确定23项公司级消耗指标并强化管控措施,主产品单位能耗实现同比下降,单台聚合釜运行周期最高达565釜,公司主产品产量完成奋斗目标,并再创新高。2.经营管理多点突破报告期,公司以“增产增收、节约节支”为核心,深入开展“双增双节”专项工作,多点发力,严控非生产性支出,深挖经营潜力。紧盯主要原料市场变化,全面梳理各类原料价格,建立完善原料价格管控清单,强化内部协作,最大限度争取陕西区域电石、锦界煤矿及陕煤集团下属煤矿煤炭采购量,增加水泥原料零元采购量和有偿处置量；持续引入竞争性供应商,全年实现了10类物资国产替代进口,有效降低了采购成本和供货风险。以市场需求为导向,巩固拓展适销对路的市场布局,扩展高附加值树脂销售规模,新开发5家液碱周边精细化工直销用户；抢抓阶段性、修复式产品价格反弹机遇期,打通烧碱交割程序,持续开展聚氯乙烯“委托+自主”套保模式,提高经营收益。创新性推行聚氯乙烯铁路物流总包业务,开辟了“铁海直达”运输新通道,全方位压降运输费用,节支创效。3.企业改革成效显著报告期,公司持续深化经营体制改革,采取吸收合并方式改制锦源化工,统筹推进20个证照变更工作,解决疑难问题48项,按期完成子公司注销及分公司设立工商登记；以“三定”为抓手,科学调整7个单位组织机构,优化整合13个单位管理职责,进一步明确人员编制与职数,打造了精干高效的组织运行体系；创新自主激励机制,实施分、子公司绩效总额管控机制,通过“年初预算、月度监督、半年审核、年终清算”方式,统筹监管各分、子公司绩效发放情况,促进绩效由考核过程向管控结果转变；持续深化国企改革的思路举措,公司连续三年被评为国务院国企改革“双百行动”优秀企业。4.项目建设高效推进报告期,公司进一步明确基本建设、技术改造、生产维修等五大类项目精细管理程序,全面梳理建设项目“三同时”以及技改项目手续,高效完成了2024年技改、科研和生产维修等900余个项目的立项审批；完善项目论证、立项、可研、初设、招标、施工、验收、结算等全生命周期管理,狠抓图纸会审、技术交底、工程变更和签证管理等环节,有效提升了项目合规管理水平；加大重点项目建设力度,全面完成300兆瓦光伏发电项目建设,制定了项目“进度表”和“任务图”,切实做到全方位、全时段、全过程管控,项目从开工到投运共计133天,创造了同规模项目建设用时最短纪录。5.智慧转型亮点纷呈报告期,公司始终将数字化思维融入核心业务和全局工作当中,优化智能制造标准体系,下发了安全生产、经营管理2类4册涵盖39个数智化应用系统的操作手册。全面完成工业互联网+危化安全生产项目建设中双预防、重大危险源、智能巡检等16个子模块的上线运行,完成线上审批系统作业11万余次,发放1405台人员定位仪,建立2979个智能巡检点、487条巡检路线,构筑了安全风险隐患发现上报、风险预警、实时监控、整改落实的全流程管控；建设供应商协同平台,建立了新型供应商管理模式,拓宽了采购寻源渠道,上线数字化商城平台,引入15类607个品种物资,完成11次采购,有效降低了采购成本；搭建全面预算管理信息化平台、升级数字档案系统、ERP系统等,将业务流程固化到信息化系统中,实现了各业务的规范管理、协同高效。6.党建民生走深走实报告期,公司坚持把党的政治建设摆在首位,严格执行“第一议题”制度及党委会议前置研究程序,集体研究决策“三重一大”事项76项,前置研究讨论重大经营管理事项33项,确保党委对企业重大事项决策全程参与、全程把关；严格落实党建“一岗双责”,确定19项党建工作项目化任务,细化分解公司各级党组织党建重点工作142项；探索总结混合所有制企业党建工作与生产经营、管理创效深度融合的有效举措,形成了“12335”特色党建工作体系,编印了《党建引领混合所有制的北元模式合集》《混合所有制企业党建工作指导手册》,党建项目荣获中国工业企业党建品牌创新成果优秀案例“一等奖”；优化“智慧工会”“综合服务窗口”等业务,广泛开展研学、职工运动会、金秋助学、健康讲座、联谊等丰富多彩的职工文体活动,积极履行社会责任,探索汉阴县帮扶产业承包经营模式,深化米脂县高西沟村、神木市锦界镇南北沟村定点帮扶工作,不断提升服务能力,助推乡村振兴。