主营范围
许可项目:食品经营;食品互联网销售;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);互联网信息服务;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;信息系统集成服务;软件开发;玩具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营构成分析
2024-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 乳制品加工 41.58亿 85.85% 28.14亿 81.00% 13.45亿 98.13% 32.34%
乳制品贸易 5.307亿 10.96% 5.161亿 14.86% 1462万 1.07% 2.76%
其他(补充) 1.546亿 3.19% 1.437亿 4.14% 1095万 0.80% 7.08%
按产品分类 奶酪 37.57亿 77.56% -- -- -- -- --
贸易 5.307亿 10.96% -- -- -- -- --
液态奶 4.014亿 8.29% -- -- -- -- --
其他(补充) 1.546亿 3.19% 1.437亿 4.14% 1095万 0.80% 7.08%
按地区分类 中区 18.67亿 38.54% 13.30亿 38.29% 5.369亿 39.18% 28.76%
北区 18.04亿 37.23% 12.59亿 36.23% 5.450亿 39.77% 30.22%
南区 10.19亿 21.03% 7.411亿 21.34% 2.775亿 20.25% 27.24%
其他(补充) 1.546亿 3.19% 1.437亿 4.14% 1095万 0.80% 7.08%
 
2024-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 奶酪 16.31亿 84.82% 9.884亿 78.56% 6.424亿 96.66% 39.39%
液奶 1.491亿 7.76% 1.344亿 10.68% 1471万 2.21% 9.86%
贸易 1.388亿 7.22% 1.346亿 10.70% 417.9万 0.63% 3.01%
其他(补充) 403.6万 0.21% 72.37万 0.06% 331.2万 0.50% 82.07%
按地区分类 中区 7.890亿 41.03% 5.242亿 41.67% 2.647亿 39.83% 33.55%
北区 7.546亿 39.24% 4.863亿 38.66% 2.682亿 40.36% 35.55%
南区 3.792亿 19.72% 2.475亿 19.67% 1.317亿 19.81% 34.73%
 
2023-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 乳制品加工 34.71亿 85.72% 22.79亿 79.54% 11.92亿 100.69% 34.34%
乳制品贸易 5.673亿 14.01% 5.826亿 20.33% -1531万 -1.29% -2.70%
其他(补充) 1080万 0.27% 363.8万 0.13% 715.8万 0.60% 66.31%
按产品分类 奶酪 31.37亿 77.48% 19.76亿 68.97% 11.61亿 98.08% 37.01%
贸易产品 5.673亿 14.01% 5.826亿 20.33% -1531万 -1.29% -2.70%
液态奶 3.338亿 8.24% 3.029亿 10.57% 3087万 2.61% 9.25%
其他(补充) 1080万 0.27% 363.8万 0.13% 715.8万 0.60% 66.31%
按地区分类 北区 15.89亿 39.24% 10.55亿 36.83% 5.336亿 45.08% 33.59%
中区 15.75亿 38.89% 11.77亿 41.09% 3.973亿 33.56% 25.23%
南区 8.747亿 21.60% 6.289亿 21.95% 2.458亿 20.76% 28.10%
其他(补充) 1080万 0.27% 363.8万 0.13% 715.8万 0.60% 66.31%
 
2023-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 奶酪 16.45亿 79.61% -- -- -- -- --
贸易产品 2.517亿 12.18% -- -- -- -- --
液态奶 1.633亿 7.90% -- -- -- -- --
其他(补充) 631.3万 0.31% 208.5万 0.15% 422.8万 0.62% 66.97%
 
2022-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按行业分类 乳制品加工 42.18亿 87.33% 26.12亿 82.13% 16.06亿 97.36% 38.07%
乳制品贸易 6.000亿 12.42% 5.634亿 17.71% 3661万 2.22% 6.10%
其他(补充) 1194万 0.25% 500.8万 0.16% 693.1万 0.42% 58.05%
按产品分类 奶酪 38.69亿 80.11% 22.93亿 72.10% 15.76亿 95.54% 40.73%
贸易产品 6.000亿 12.42% 5.634亿 17.71% 3661万 2.22% 6.10%
液态奶 3.489亿 7.22% 3.189亿 10.03% 3004万 1.82% 8.61%
其他(补充) 1194万 0.25% 500.8万 0.16% 693.1万 0.42% 58.05%
按地区分类 北区 20.85亿 43.17% 12.96亿 40.75% 7.889亿 47.83% 37.84%
中区 17.42亿 36.07% 12.16亿 38.23% 5.262亿 31.90% 30.21%
南区 9.909亿 20.52% 6.635亿 20.86% 3.274亿 19.85% 33.04%
其他(补充) 1194万 0.25% 500.8万 0.16% 693.1万 0.42% 58.05%
 
经营评述

2024年,公司紧密关注市场变化情况,把握市场机遇,调整经营策略,部署推动一系列经营举措,实现营业收入484,375.38万元,其中奶酪业务持续向好、同比正增长。公司也同步推进各项降本增效措施,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润11,362.07万元,较上年同期大幅增长89.16%。公司经营活动产生的现金流量净额显著改善,达到53,072.72万元,较上年同期大幅增长101.28%。根据凯度消费者指数家庭样组,公司奶酪市场占有率持续稳居行业第一。(一)报告期内主营业务运营情况报告期内公司主营业务分产品情况如下:公司继续围绕“聚焦奶酪”总体战略,大力发展奶酪业务。报告期内,公司奶酪业务实现收入375,699.58万元,较上年同期增加6.92%;贸易业务战略性收缩,实现收入53,073.47万元,较上年同期减少34.97%;液态奶业务实现收入40,139.93万元。公司稳步推进业务结构优化,主营业务发展方向愈发明确,经营质量稳步提升,结构布局持续向好,整体毛利率呈改善趋势。(二)报告期内主要经营举措公司聚焦产品创新性开发,持续推动品牌升级,不断推进渠道拓展及下沉深耕,进一步提升管理增效,数智化升级亦初显成效,各项举措推动公司经营业绩持续向好,巩固奶酪行业领先地位。1、产品创新公司持续提升研发能力,与国内多所高校和研究机构保持紧密合作,推动公司产品研发创新,丰富产品矩阵,提高产品竞争力。公司参与研究的“奶酪风味协同增效机制及产业化关键技术”荣获由上海市人民政府颁发的“上海市科学技术一等奖”;“UHT再制干酪关键技术的研究与开发”列入由中国食品工业协会发布的“食品工业营养健康行动标志性成果”名录;“马斯卡彭奶酪关键技术及其相关装置的研究与应用”获得中国乳制品工业协会和国际乳品联合会中国国家委员会联合颁发的“技术进步一等奖”,马斯卡彭还被评为“第二十一届中国国际农产品交易会最受欢迎产品”;鳕鱼奶酪条荣获“2024上海伴手礼”荣誉称号。质量方面,2024年公司的“近红外光谱技术在奶酪及相关产品中快速检测的技术应用”经过上海市食品学会科技成果鉴定,评价为国内领先。公司坚定以消费者为导向,不断进行产品创新,持续完善奶酪产品矩阵,进一步巩固奶酪行业领导者地位。上海市科学技术一等奖“UHT再制干酪关键技术的研究与开发”马斯卡彭被评为鳕鱼奶酪条荣获列入“食品工业营养健康行动标志性成果”名录“第二十一届中国国际农产品交易会最受欢迎产品”“2024上海伴手礼”报告期内,即食营养奶酪方面,经典低温奶酪棒升级为0添加防腐剂配方,推出“冻梨奶酪棒”等限定口味产品、0蔗糖奶酪小粒、一口奶酪以及原制手撕奶酪等新品,尤其是奶酪小粒赢得消费者普遍认可,市场占有率实现快速突破。公司同时不断拓宽常温奶酪产品品类,推出年轻人的第一口咸味奶酪零食鳕鱼奶酪条以及休闲零食芝士时光系列产品。春节期间上市多样化的礼盒、礼袋类产品,发展送礼场景。家庭餐桌奶酪方面,国产黄油产品表现优异,奶酪片和马苏里拉市场占有率进一步提升,强化公司在家庭餐桌领域的品牌影响力。公司下半年推出的家庭餐桌奶酪新品,满足中国消费者早餐和面包、贝果等搭配的需求,进一步丰富家庭餐桌奶酪品类,为消费者呈上更多奶酪美食选择,上市以来广受好评。餐饮工业奶酪方面,报告期内,在黄油和稀奶油领域也表现优异。公司基于市场前沿趋势的洞察,不断丰富奶酪的创新应用,推出多款季节限定新品,为B端客户提供全方位奶酪解决方案,新品上市成功率显著提高,助力大客户稳健增长。报告期内,继推出马斯卡彭国产原制奶酪后,公司在生产工艺方面继续取得新的突破。报告期内公司奶酪板块各产品系列营业收入和毛利率情况如下:2024年,公司完成蒙牛奶酪业务整合,协同效应显现,三大奶酪产品系列均实现正增长。报告期内公司即食营养系列实现收入204,987.53万元,同比增加3.19%;餐饮工业系列凭借公司供应链及专业化服务优势,实现收入131,251.08万元,同比增长14.03%,毛利率明显提升;家庭餐桌系列实现营业收入39,460.97万元,同比增加4.92%。2、品牌引领报告期内,妙可蓝多通过系统化品牌战略升级,构建"欢乐、营养、专业、健康"四位一体的核心价值体系。面对消费市场结构性变革,公司在延续已有成功经验的基础上,以创新营销矩阵驱动增长:启用全新品牌代言人,利用明星营销、粉丝营销,加速品牌年轻化进程,助力奶酪产品破圈;联动美术馆,以艺术策展式营销,顺应时代新审美,让奶酪更时尚;与众多知名品牌开展异业合作,为奶酪拓展更多新场景;围绕重点时令、热点营销期、新品上市期,打造营销大事件;孵化多项重点营销IP,如奶酪市集、奶酪黄金屋等,坚持培育市场,向消费者传播奶酪营养价值,承担起品类引领者的责任。媒介投放坚持长期聚焦策略,持续占位分众、央视、卫视核心大屏媒体,大曝光、高频次、广覆盖;与此同时,拥抱市场变化,开拓抖音、小红书、视频号等社交媒体创新模式,以场景化的内容与消费者积极互动,提高品牌的认知度与美誉度,巩固奶酪品类第一心智,让“奶酪就选妙可蓝多”品牌价值诉求深入人心。报告期内,妙可蓝多品牌获得了社会各界的高度认可,先后获得“2024福布斯中国年度好品牌TOP50”“2024正和岛年度标杆企业”等多个奖项和认证。3、渠道精耕渠道建设方面,针对零售线下渠道,整合双品牌的渠道优势,优化经销商在全国的布局,不断完善经销商服务体系。持续精耕现代渠道,改善经营效率,大力开发烘焙、零食量贩、母婴、会员店等势能渠道。报告期内,充分利用品牌代言人形象、周边等,助力渠道精耕,让更多消费者通过终端渠道认知妙可蓝多品牌形象。针对零售线上渠道,报告期内,整合蒙牛奶酪,线上双品牌布局,在京东、天猫、拼多多等传统电商平台持续深耕,不断优化运营效率。大力发展抖音、快手等兴趣电商平台,积极拓展美团、饿了么、朴朴等即时零售业态。2024年电商事业部与京东战略签约,推动线上线下营销的全面合作以及服务体验的全方位升级。针对B端餐饮渠道,公司整合双品牌的产品及渠道优势,持续推动由产品销售商向专业乳品服务商的转型升级,以强大的技术和供应链能力,为客户提供一站式解决方案。4、管理增效(1)完成蒙牛奶酪合并,整合提效协同发展报告期内,公司收购蒙牛奶酪100%股权后,启动管理融合,人才与组织形成强大聚合力,奶酪业务深度协同,实现提质增效、融合发展。通过整合打通产业链上下游、双品牌运作,公司奶酪品类领导者地位进一步巩固。(2)打造供应链全过程管理体系,数智化升级提升效率报告期内公司不断完善供应链全过程管理体系,从计划、生产、销售实现全链路管理,通过数智化升级进一步提升供应链管理效率,为公司的降本增效打下坚实基础。(3)夯实全面质量管理体系,强专业赋能业务公司不断精进和完善妙可蓝多“SDS-ACT质量管理体系”,旗下工厂全部成熟运行IS09001、FSSC22000、HACCP等质量管理体系,其中两家工厂持续运行诚信管理体系认证,四家工厂通过清真认证,为产品出口做好保障,同时成功完成大客户全面、严格质量审核并成为其合作伙伴。(4)持续推进“数智妙可”建设,提升企业运营效率公司持续推动“数智妙可”相关工作,先后启动全面预算管理信息化项目和数字营销平台项目。公司将不断深化信息化及营销数字化建设,赋能业务,助力企业快速高质量发展。