文化旅游项目的运营、管理;组织文化艺术交流活动;文艺表演;旅游景区管理;公园管理;酒店管理;企业管理;承办展览展示;房地产开发;销售自行开发后的商品房;销售建筑材料、日用品、五金交电;投资管理;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;技术开发,技术转让;计算机技术培训;施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营范围
主营构成分析
| 2024-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商品房销售 | 18.38亿 | 60.39% | 11.46亿 | 50.46% | 6.922亿 | 89.57% | 37.66% |
| 文旅综合行业 | 6.944亿 | 22.82% | 7.368亿 | 32.45% | -4245万 | -5.49% | -6.11% | |
| 其他(补充) | 5.110亿 | 16.79% | 3.880亿 | 17.09% | 1.231亿 | 15.92% | 24.08% | |
| 按产品分类 | 商品房销售 | 18.38亿 | 60.39% | 11.46亿 | 50.46% | 6.922亿 | 89.57% | 37.66% |
| 文旅综合行业 | 6.944亿 | 22.82% | 7.368亿 | 32.45% | -4245万 | -5.49% | -6.11% | |
| 其他(补充) | 5.110亿 | 16.79% | 3.880亿 | 17.09% | 1.231亿 | 15.92% | 24.08% | |
| 按地区分类 | 青海 | 14.21亿 | 46.70% | 7.737亿 | 34.08% | 6.475亿 | 83.78% | 45.56% |
| 湖南 | 9.785亿 | 32.15% | 9.774亿 | 43.05% | 115.8万 | 0.15% | 0.12% | |
| 北京 | 3.738亿 | 12.28% | 2.816亿 | 12.40% | 9213万 | 11.92% | 24.65% | |
| 境外 | 2.026亿 | 6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南 | 5065万 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东 | 1236万 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁 | 382.6万 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 海南 | 33.09万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2024-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商品房销售 | 9.211亿 | 58.47% | 5.553亿 | 46.65% | 3.658亿 | 95.05% | 39.71% |
| 文旅综合行业 | 3.551亿 | 22.54% | 3.934亿 | 33.05% | -3826万 | -9.94% | -10.78% | |
| 其他(补充) | 2.990亿 | 18.98% | 2.417亿 | 20.31% | 5732万 | 14.89% | 19.17% | |
| 按产品分类 | 商品房销售 | 9.211亿 | 58.47% | 5.553亿 | 46.65% | 3.658亿 | 95.05% | 39.71% |
| 文旅综合行业 | 3.551亿 | 22.54% | 3.934亿 | 33.05% | -3826万 | -9.94% | -10.78% | |
| 其他(补充) | 2.990亿 | 18.98% | 2.417亿 | 20.31% | 5732万 | 14.89% | 19.17% | |
| 按地区分类 | 青海 | 7.857亿 | 49.88% | 4.601亿 | 38.65% | 3.257亿 | 84.63% | 41.45% |
| 湖南 | 5.012亿 | 31.82% | 4.874亿 | 40.95% | 1375万 | 3.57% | 2.74% | |
| 北京 | 2.105亿 | 13.36% | 1.674亿 | 14.06% | 4310万 | 11.20% | 20.47% | |
| 境外 | 2830万 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东 | 2475万 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南 | 2355万 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁 | 117.4万 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商品房销售 | 16.65亿 | 42.98% | 13.66亿 | 38.74% | 2.993亿 | 85.88% | 17.97% |
| 文旅综合行业 | 14.91亿 | 38.47% | 16.19亿 | 45.91% | -1.282亿 | -36.78% | -8.60% | |
| 其他(补充) | 7.189亿 | 18.55% | 5.415亿 | 15.35% | 1.774亿 | 50.90% | 24.68% | |
| 按产品分类 | 商品房销售 | 16.65亿 | 42.98% | 13.66亿 | 38.74% | 2.993亿 | 85.88% | 17.97% |
| 文旅综合行业 | 14.91亿 | 38.47% | 16.19亿 | 45.91% | -1.282亿 | -36.78% | -8.60% | |
| 其他(补充) | 7.189亿 | 18.55% | 5.415亿 | 15.35% | 1.774亿 | 50.90% | 24.68% | |
| 按地区分类 | 湖南 | 10.15亿 | 26.18% | 10.76亿 | 30.51% | -6126万 | -17.58% | -6.04% |
| 青海 | 9.613亿 | 24.81% | 7.553亿 | 21.42% | 2.060亿 | 59.10% | 21.43% | |
| 北京 | 5.721亿 | 14.76% | 4.685亿 | 13.29% | 1.036亿 | 29.71% | 18.10% | |
| 天津 | 2.099亿 | 5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽 | 1.894亿 | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东 | 1.611亿 | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江苏 | 1.505亿 | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宁夏 | 1.500亿 | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 海南 | 1.173亿 | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海 | 1.144亿 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 河北 | 8227万 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 境外 | 7576万 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南 | 7220万 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吉林 | 657.1万 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁 | 368.0万 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 内蒙古 | 75.57万 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 黑龙江 | -660.7万 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 四川 | 0.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖北 | 0.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2023-06-30 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商品房销售 | 7.821亿 | 45.37% | 6.613亿 | 41.11% | 1.209亿 | 104.93% | 15.45% |
| 文旅综合行业 | 6.161亿 | 35.74% | 7.009亿 | 43.57% | -8479万 | -73.61% | -13.76% | |
| 其他(补充) | 3.255亿 | 18.88% | 2.464亿 | 15.32% | 7911万 | 68.68% | 24.30% | |
| 按产品分类 | 商品房销售 | 7.821亿 | 45.37% | 6.613亿 | 41.11% | 1.209亿 | 104.93% | 15.45% |
| 文旅综合行业 | 6.161亿 | 35.74% | 7.009亿 | 43.57% | -8479万 | -73.61% | -13.76% | |
| 其他(补充) | 3.255亿 | 18.88% | 2.464亿 | 15.32% | 7911万 | 68.68% | 24.30% | |
| 按地区分类 | 北京 | 5.317亿 | 30.85% | 5.267亿 | 32.75% | 502.5万 | 4.36% | 0.94% |
| 湖南 | 4.060亿 | 23.56% | 3.865亿 | 24.03% | 1951万 | 16.94% | 4.81% | |
| 青海 | 1.621亿 | 9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽 | 1.008亿 | 5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 江苏 | 8861万 | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南 | 7220万 | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宁夏 | 7151万 | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 天津 | 7091万 | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 广东 | 5085万 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海 | 4968万 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 河北 | 4427万 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 海南 | 4363万 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吉林 | 1661万 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 境外 | 1192万 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁 | 194.2万 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 黑龙江 | 68.45万 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 内蒙古 | 13.28万 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 四川 | 0.000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2022-12-31 | 主营构成 | 主营收入(元) | 收入比例 | 主营成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业分类 | 商品房销售 | 38.13亿 | 72.59% | 24.16亿 | 58.00% | 13.98亿 | 128.49% | 36.65% |
| 文旅综合行业 | 7.863亿 | 14.97% | 12.53亿 | 30.07% | -4.663亿 | -42.87% | -59.30% | |
| 其他(补充) | 6.533亿 | 12.44% | 4.969亿 | 11.93% | 1.564亿 | 14.38% | 23.94% | |
| 按产品分类 | 商品房销售 | 38.13亿 | 72.59% | 24.16亿 | 58.00% | 13.98亿 | 128.49% | 36.65% |
| 文旅综合行业 | 7.863亿 | 14.97% | 12.53亿 | 30.07% | -4.663亿 | -42.87% | -59.30% | |
| 其他(补充) | 6.533亿 | 12.44% | 4.969亿 | 11.93% | 1.564亿 | 14.38% | 23.94% | |
| 按地区分类 | 湖南 | 15.67亿 | 29.83% | 12.70亿 | 30.48% | 2.975亿 | 27.35% | 18.98% |
| 广东 | 6.842亿 | 13.02% | 3.658亿 | 8.78% | 3.184亿 | 29.27% | 46.54% | |
| 北京 | 5.758亿 | 10.96% | 4.832亿 | 11.60% | 9267万 | 8.52% | 16.09% | |
| 江苏 | 5.070亿 | 9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 河北 | 3.747亿 | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 境外 | 2.979亿 | 5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 安徽 | 2.922亿 | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 海南 | 2.811亿 | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 青海 | 2.058亿 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宁夏 | 1.145亿 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上海 | 8815万 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 天津 | 8007万 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 云南 | 7220万 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 湖北 | 4390万 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 吉林 | 4048万 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 内蒙古 | 1299万 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 辽宁 | 917.4万 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 四川 | 292.2万 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 黑龙江 | 267.3万 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | |
经营评述
（一）报告期内公司所处行业情况2024年,面对多重挑战,党中央、国务院加力实施存量政策,适时优化宏观调控,积极有效应对,推动经济明显回升,社会信心有效提振,既促进了2024年全年目标实现,也为2025年的发展奠定了良好基础。文化旅游业：2024年,旅游经济维持“供需两旺、积极乐观”预期。新兴市场主体加速涌入,旅游发展开始进入由“供给迎合需求”到“供给创造需求”的新阶段。政府涉旅财政政策更加积极,政策重点从需求侧为主的逆周期调节转向兼顾需求侧和供给侧的跨周期调控。我国文旅行业迎来了蓬勃发展的新阶段,文化与旅游部公布的数据显示,根据国内旅游抽样调查统计结果,2024年,国内出游人次56.15亿,比上年同期增加7.24亿,同比增长14.8%,国内游客出游总花费5.75万亿元,比上年增加0.84万亿元,同比增长17.1%。房地产业：2024年,房地产政策支持力度不断加大,市场经历了从深度调整到逐步企稳的过程。9月26日,中央政治局会议首次提出“要促进房地产市场止跌回稳”,释放了本轮下行周期以来最强的稳地产信号。随后,“四个取消、四个降低、两个增加”以及收储存量商品房、盘活存量闲置土地等多项政策的出台和落实,有效提振了市场信心。四季度以来,市场成交显著回暖,全年商品房销售额降幅呈现逐月收窄态势,市场逐步走向稳定。代建行业发展进入结构性调整,新签约规模保持增长,但伴随行业竞争加剧,服务费率呈下行趋势。（二）公司文化旅游板块经营情况1、巩固节庆活动体系,打造演艺品牌作为公司核心文旅项目,铜官窑古镇国风乐园贯彻“国风文化赋能旅游体验”的运营理念,围绕“国风乐园”定位打造四季主题节庆体系,打造并成功推出“铜官庙会过大年暨自贡国潮灯会”“端午仲夏汉唐节”“富桂千灯节”等多个大型节庆活动,形成全年文化消费场景。景区节庆活动策划注重创意构思和公关策略,推出新颖话题和曝光度高的活动,如第五届国风焰火节30米石渚塔冷焰火瀑布,第三届端午仲夏汉唐节天工开物非遗市集,国庆富桂千灯游园节非遗板凳龙、无人机演出等,收获游客广泛好评。春节假期接待游客近13万人次,五一假期累计接待量超8.2万人次,端午假期入园人次及收入同比分别增长72%和93%,国庆假期接待游客近17万人次,连续位列长沙景区热力榜前五。针对冬日运营淡季,公司精心策划了冬日火舞节,通过引入飞天火壶、炭花舞等高流量的非遗演艺,为淡季运营注入了新的活力。景区结合当地历史文化、自然风光,定位高文化艺术价值与强互动体验性,通过历史文化沉浸演出、民俗风情秀等形式,全面展示景区魅力,打造“铜官华章”演艺品牌。全年共演出逾7000场,同比增长58.31%。最受欢迎节目包括《花火铜官》《黑石远渡》《无梦到铜官》等。演艺品牌已成为景区文化名片,为游客带来视听盛宴,传递地域文化与情感,推动景区可持续发展。2、服务品质铜官窑古镇国风乐园全力配合政府及文旅部门,积极参与湖南省长沙铜官窑文化旅游度假区（以下简称“度假区”）创建。报告期内,度假区成功被确认为国家级旅游度假区。作为度假区核心景点,铜官窑古镇国风乐园持续提升国风氛围与特色服务,优化游客体验；制定多项服务标准,包括《服务标准体系》《研学接待标准》等,提升景区服务质量。以问题为导向,完善客诉处理机制,确保游客满意。契合市场需求,自主开发陶艺、刺绣等研学特色课程,受到市场好评。全力保障现场运营,提升场馆品质,加强员工培训及突发情况处理能力,确保入园效率与安全。短时间内完成博物馆运营承接及灾后自救,优化核心场馆运营流程,提升游客体验。积极配合完成湖湘名人馆灾后提质整改,确保整改目标按时完成。全年完成大景区绿地养护、古树专项养护及病虫害防治,提升景观质量。实施园艺提升,改造节点景观,打造主题花境,优化游玩动线遮荫。室内绿植优化布局,提升空气质量。新增多处美陈景观,定期维护美陈设施。持续监测水质,应对突发气候事件；引进滴灌设施,优化浇灌流程,推广环保农药。通过一系列措施,景区服务质量、景观环境与运营效率显著提升,为游客提供更加优质的旅游体验。3、强化品牌输出,持续电商赋能公司重视品牌影响力构建,与央媒及主流媒体合作,全年获得大量正面曝光。活动节点邀请达人发布优质内容,官方话题曝光超亿次,为景区引流。品牌联动方面,与芒果TV等三方资源整合,进行事件营销,获高曝光度。同时,与雪碧、荣耀手机等多品牌合作,落地音乐大赛、华服节等活动,丰富景区文化内涵,提升品牌影响力。这些举措共同推动了景区的知名度和美誉度提升。景区通过美团、携程等平台开展常态化直播,并积极参与平台大型营销活动,多场活动实现销量与口碑同步提升。借助与携程的专项合作及异地广告位资源,扩大品牌曝光度。通过发布酒店旅拍攻略,持续维护平台问答互动。延长官方账号直播时长,带动住宿产品销量增长。自主对接达人探店业务,显著增加关联短视频发布频次。通过多渠道增加曝光和流量,有效拉动客流。4、旅行社业务回暖上扬公司旗下湖南海外旅行社抓住入境政策利好,紧跟市场变化,把握入境游不断升温的契机,成立入境游中心,业务同比翻番。旗下张家界公司接待香港、马来西亚入境团超200个。瞄准供给侧改革,注重细节和游客体验,聚焦针对性服务、个性化服务、专业化服务,将“精致旅行”理念植入传统吃住行游购娱,“精致旅行,首选湖南海外旅游”深入人心。持续大客户开发,成功拓展麻辣王子拓展团、四川国台酒普吉团、泉州美业千人泰国团等项目,专业能力和优质服务获客户高度好评。执行政府、企业、学术会议百余场,其中百万级会议13场,得到主办方的高度认可。中标并签约湖南卫视《花儿与少年》《中餐厅》等媒体服务项目14个,媒体业务创利再上台阶。同时,湖南海外调整海外扩张思路,推出“海外玩家”品牌,扩张模式由传统直营改为授权加盟,提高运营管理效率,实现了品牌快速扩张。（三）房地产业务稳定开展在房地产营销方面,公司响应中央稳地产的政策升级方针,除了强化销售价格、线上营销等政策的运用,更加积极地对项目加大存量消化力度,快速增加优质的新增货量进行补充。围绕整体房地产市场的转变,公司制定了新的营销激励方案、招商运行方案等措施刺激团队的积极性,实现业绩突破。在项目建设方面,公司落实责任,科学规划,细化节点,周密安排,有序推进工程开复工和竣工交付。报告期内,公司实现签约销售面积5.60万平方米,销售金额5.74亿元,结算面积21.02万平方米,结算金额18.38亿元；实现开复工面积60万平方米,竣工面积43万平方米。累计土地储备情况注：新华联锦绣山庄国际度假区计划后续不再开发；株洲长基项目资产拟被处置。主要项目开发情况主要项目销售情况土地一级开发情况融资途径发展战略和未来一年经营计划向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保截至2024年12月31日,本公司向其商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为13.17亿元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）。